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珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司對(duì)珠海市
2021年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政
收支審計(jì)查出問題整改結(jié)果的公告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，珠海市審計(jì)局公告了《珠海市2021年度審計(jì)查出突出問題以及市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況報(bào)告》。該報(bào)告涉及我司存在的問題主要為《珠海市市屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理情況審計(jì)調(diào)查》（珠審調(diào)報(bào)〔2022〕3號(hào)）中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)此，我司高度重視，認(rèn)真分析原因，立行立改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

　　一、關(guān)于投資管理不到位的問題

　?。ㄒ唬┲楹Ｈ遛r(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司整改落實(shí)情況

　　整改措施及結(jié)果：一是開展對(duì)三板公司的財(cái)務(wù)、法律盡調(diào)及清產(chǎn)核資工作。二是已追究相關(guān)人員責(zé)任。三是完善相關(guān)制度。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　尚未整改到位原因：三板公司正在進(jìn)行訴訟，盡調(diào)工作進(jìn)度緩慢。

　　后續(xù)整改措施：待完成盡調(diào)工作及訴訟后，將推進(jìn)三板公司退留工作。

　?。ǘ┲楹Ｅ_(tái)創(chuàng)園旅游開發(fā)有限公司整改落實(shí)情況

　　整改措施及結(jié)果：一是統(tǒng)一管理臺(tái)旅公司公章、檔案等資料。二是督促其他股東繼續(xù)履行出資責(zé)任。三是已追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　尚未整改到位原因：臺(tái)旅公司正在進(jìn)行訴訟，耗時(shí)較長(zhǎng)。

　　后續(xù)整改措施：待判決執(zhí)行完成后，將推進(jìn)臺(tái)旅公司退留工作。

　　二、關(guān)于大宗貿(mào)易風(fēng)控不到位的問題

　　整改措施及結(jié)果：一是梳理內(nèi)控制度，強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)流程的管控。二是與相關(guān)稅務(wù)部門溝通，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是通過法律手段保全和追收欠款。四是已追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　整改狀態(tài)：正在整改。

　　后續(xù)整改措施：通過法律手段持續(xù)催收剩余欠款。

　　三、關(guān)于超抵押物價(jià)值對(duì)外擔(dān)保的問題

　　整改措施及結(jié)果：一是強(qiáng)化監(jiān)督管理，調(diào)整農(nóng)擔(dān)公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。二是健全制度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。三是積極追償。四是追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　整改狀態(tài)：已整改。

　　后續(xù)整改措施：繼續(xù)推進(jìn)抵償資產(chǎn)的清收處置工作。?

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珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司

???????????????? 2023年7月21日